Отнесение НДС к возмещению за счет чистой прибыли
Здравствуйте!
Подскажите пож. у меня за 4-й кв. НДС к возмещению ( по декларации, но т.к. будем закрываться, НДС этот вернуть не просим ) .
С налоговой договорились, что я 19 сч. подгоняю под реализацию, в результате НДС на "0", а остальную сумму с 19 сч. списываю за счет чистой прибыли.
Но вот незадача, у нас по итогам года налоговый убыток. Как быть подскажите пожалуйста!
Подскажите пож. у меня за 4-й кв. НДС к возмещению ( по декларации, но т.к. будем закрываться, НДС этот вернуть не просим ) .
С налоговой договорились, что я 19 сч. подгоняю под реализацию, в результате НДС на "0", а остальную сумму с 19 сч. списываю за счет чистой прибыли.
Но вот незадача, у нас по итогам года налоговый убыток. Как быть подскажите пожалуйста!
Comments
-
Добрый день! Зачем такие сложности, просто оставьте НДС на сч.19, может потом он Вам еще пригодится в течении трех лет.
-
Добрый день!Цитата: Здравствуйте!Подскажите пож. у меня за 4-й кв. НДС к возмещению ( по декларации, но т.к. будем закрываться, НДС этот вернуть не просим ) .С налоговой договорились, что я 19 сч. подгоняю под реализацию, в результате НДС на "0", а остальную сумму с 19 сч. списываю за счет чистой прибыли.Но вот незадача, у нас по итогам года налоговый убыток. Как быть подскажите пожалуйста!Если не хотите принимать НДС к вычету,то относите на 91.2(непринимаемые в НУ).
Принять НДС в расходы по НУ вы не имеете права.
