Как свериться с налоговой по начислению и уплате налога на прибыль?
Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Фирма на ОСНО, платит налог на прибыль, в том числе и ежемесячные авансовые платежи.
Как правильно сверить учет по начислениям и уплатам в 1С и по данным личного кабинета налогоплательщики, чтобы определить какой правильный остаток должен висеть на конец года 31.12.2020
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Фирма на ОСНО, платит налог на прибыль, в том числе и ежемесячные авансовые платежи.
Как правильно сверить учет по начислениям и уплатам в 1С и по данным личного кабинета налогоплательщики, чтобы определить какой правильный остаток должен висеть на конец года 31.12.2020
Comments
-
Добрый день!
Извините, может не правильно понял вопрос. Но знаю только один способ: скачиваем и распечатываем карточку РСБ из личного кабинета и сверяем с начислениями и оплатами из 1С. Необходимо понимать, что в карточку РСБ начисления попадают в зависимости от срока уплаты. А в 1С на 31 декабря все начисления за 4-й кв-л уже сделаны, хотя платить вы их будете только в следующем году.
Для сверки есть ещё проблема, связанная с переносом сроков уплаты для пострадавших отраслей - в карточке РСБ будут дополнительные начисления 1/12 - но это уже отдельная тема.
Что бы не путаться в карточке РСБ с точной цифрой сальдо на конец года - обычно использую "фильтр" в настройках ЛК налогоплательщика (скриншот прилагаю):
